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a100000什么時候填，投資收益A105030已填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類A

來源：整理 時間：2022-12-16 04:00:05 編輯：金融知識 手機版

1，投資收益A105030已填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類A

主表A100000的數(shù)據(jù)是根據(jù)A105030填寫數(shù)據(jù)關聯(lián)過來的，不能在主表中直接填寫
你說呢...

投資收益A105030已填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類A

2，a100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表什么時候申報 搜

等稅局通知吧，申報表格有調整，接收數(shù)據(jù)的軟件正在完成中。。北京稅局通知在4月份開始申報。供參考。。
是不是你的網(wǎng)絡不好

a100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表什么時候申報 搜

3，填報根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類A

意思就是如果你單位的所得稅是10萬元，找減半，變成5萬元再乘以20%來征收所得稅，所以是10/2*20%=1萬元.這是國家給小微企業(yè)的優(yōu)惠政策。今年國家又加大了優(yōu)惠力度，變成20萬元。
是不是你的網(wǎng)絡不好

填報根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類A

4，這個月申報時需要匯算清繳可是在填A100000企業(yè)所得稅納稅申報

你都說了現(xiàn)在是匯算清繳期，你看到的企業(yè)基礎信息表就是年報匯算的表，下方有幾十張都是年報的。你在申報頁面再找找，除了年報還有季報預繳的表，那個才是你平時報的。匯算清繳年報到五月底之前申報即可，不過你家如果有虧損就得先報年報再報本期季報，不然不能彌補虧損。
沒看懂什么意思？

5，企業(yè)所得稅匯算清繳A107040怎么填

小型微利企業(yè)區(qū)分行業(yè)不同，標準不同，應同時滿足如下條件：1、從事國家非限制和禁止行業(yè)；2、工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過30萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；3、其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過30萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 年度應納稅所得額是小型微利企業(yè)的判定條件之一，而不是企業(yè)利潤總額。企業(yè)在進行年度匯算清繳申報時應據(jù)實填報所屬行業(yè)、當年資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)和年度應納稅所得額等有關指標，主管稅務機關將進行審核認定。經(jīng)認定符合小型微利企業(yè)條件的企業(yè)，本年匯算清繳申報和下一年度預繳申報可以按20％稅率計算繳納企業(yè)所得稅。
這張表是小微企業(yè)所得稅減免明細表，這張表在第一欄“符合條件的小型微利企業(yè)”金額欄內填寫你納稅調整后的所得額乘以15%的數(shù)（就是主表31欄乘15%）。就是說如納稅所得調整后是10000元，那這欄就填1500元。

6，小型微利企業(yè)2019年度所得稅匯算清繳最少填幾個表

1. 《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）2. 《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）3. 《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）4. 《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）5. 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）6. 《期間費用明細表》（A104000）注意：相關數(shù)據(jù)在A100000中直接填寫即可！國家稅務總局關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告國家稅務總局公告2018年第58號為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務總局關于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革 優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務總局公告2018年第57號修訂）有關事項公告如下：一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。五、本公告所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《財政部 稅務總局關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2018〕77號）等規(guī)定的企業(yè)。上述政策規(guī)定發(fā)生調整的，按照最新政策規(guī)定執(zhí)行。六、本公告適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報。特此公告。國家稅務總局2018年12月17日
小微企業(yè)匯算清繳只用填7張表小型微利企業(yè)（俗稱小微企業(yè)，下文還是用正式名字小型微利企業(yè)）雖然說2019年起，小型微利企業(yè)的標準有了很大的變化，但現(xiàn)在要進行的是2018年度的匯算清繳，因此適用的還是舊政策，就是：工業(yè)企業(yè)（非國家限制或禁止行業(yè)）1、資產(chǎn)總額≤3000萬2、從業(yè)人數(shù)≤100人3、年應納稅所得額≤100萬其他企業(yè)（非國家限制或禁止行業(yè)）1、資產(chǎn)總額≤1000萬2、從業(yè)人數(shù)≤80人3、年應納稅所得額≤100萬
2011年度匯算清繳，符合小型微利企業(yè)應納稅所得額低于3萬元以下的按10%繳稅；2012年開始執(zhí)行新文件（應納稅所得額低于6萬元，按10%
最少填報7張表。首先要看自己企業(yè)實行什么會計準則，因為這會影響報表的勾稽關系。其次如果是小企業(yè)會計準則，利潤表上數(shù)據(jù)會自動同步過來，根據(jù)就是每季度申報的報表。最后要自查企業(yè)納稅調整事項，申報時候小企業(yè)會計準則只調表不調帳。

7，企業(yè)異地預繳過企業(yè)所得稅匯繳如何填寫

按照業(yè)務規(guī)則，如果沒有參與分配的分支機構，只有外經(jīng)證項目部的話，是不帶出A109000表和A109010表，所有的已預繳稅款反映在A100000表32行。其中外地項目部繳納的稅，應該在月季度申報企業(yè)所得稅時，填寫在SD003的第14行特定業(yè)務預征中。如果預繳的時候沒有在第14行特定業(yè)務預征填寫，那么年度匯算清繳時，主表第32行自動帶出的已預繳稅額中不會包括這筆稅款的，需要聯(lián)系主管稅務機關更正申報之前的報表或在預繳臺帳中進行維護。
中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(a類) 填報說明 一、本表適用于實行查賬征收方式申報企業(yè)所得稅的居民納稅人及在中國境內設立機構的非居民納稅人在月（季）度預繳企業(yè)所得稅時使用。 二、本表表頭項目： 1、“稅款所屬期間”：納稅人填寫的“稅款所屬期間”為公歷1月1日至所屬月（季）度最后一日。 企業(yè)年度中間開業(yè)的納稅人填寫的“稅款所屬期間”為當月(季)開始經(jīng)營之日至所屬季度的最后一日，自次月(季)度起按正常情況填報。 2、“納稅人識別號”：填報稅務機關核發(fā)的稅務登記證號碼（15位）。 3、“納稅人名稱”：填報稅務登記證中的納稅人全稱。 三、各列的填報 1、“據(jù)實預繳”的納稅人第2行－第9行：填報“本期金額”列，數(shù)據(jù)為所屬月（季）度第一日至最后一日；填報“累計金額”列，數(shù)據(jù)為納稅人所屬年度1月1日至所屬季度（或月份）最后一日的累計數(shù)。納稅人當期應補（退）所得稅額為“累計金額”列第9行“應補（退）所得稅額”的數(shù)據(jù)。 2、“按照上一納稅年度應納稅所得額平均額預繳”的納稅人第11行至14行及“按照稅務機關確定的其他方法預繳”的納稅人第16行：填報表內第11行至第14行、第16行“本期金額”列，數(shù)據(jù)為所屬月（季）度第一日至最后一日。 四、各行的填報 本表結構分為兩部分： 1、第一部分為第1行至第16行，納稅人根據(jù)自身的預繳申報方式分別填報，包括非居民企業(yè)設立的分支機構：實行據(jù)實預繳的納稅人填報第2至9行；實行按上一年度應納稅所得額的月度或季度平均額預繳的納稅人填報第11至14行；實行經(jīng)稅務機關認可的其他方法預繳的納稅人填報第16行。 2、第二部分為第17行至第22行，由實行匯總納稅的總機構在填報第一部分的基礎上填報第18至20行；分支機構填報第20至22行。 五、具體項目填報說明: 1、第2行“營業(yè)收入”：填報會計制度核算的營業(yè)收入，事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位按其會計制度核算的收入填報。 2、第3行“營業(yè)成本”：填報會計制度核算的營業(yè)成本，事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位按其會計制度核算的成本（費用）填報。 3、第4行“利潤總額”：填報會計制度核算的利潤總額，其中包括從事房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可以在本行填寫按本期取得預售收入計算出的預計利潤等。事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位比照填報。 4、第5行“稅率（25％）”：按照《企業(yè)所得稅法》第四條規(guī)定的25％稅率計算應納所得稅額。 5、第6行“應納所得稅額”：填報計算出的當期應納所得稅額。第6行＝第4行×第5行，且第6行≥0。 6、第7行“減免所得稅額”：填報當期實際享受的減免所得稅額，包括享受減免稅優(yōu)惠過渡期的稅收優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠、高新技術企業(yè)優(yōu)惠及經(jīng)稅務機關審批或備案的其他減免稅優(yōu)惠。第7行≤第6行。 7、第8行“實際已預繳的所得稅額”：填報累計已預繳的企業(yè)所得稅稅額，“本期金額”列不填。 8、第9行“應補（退）所得稅額”：填報按照稅法規(guī)定計算的本次應補(退)預繳所得稅額。第9行=第6行-第7行-第8行，且第9行＜0時，填0， “本期金額”列不填。 9、第11行“上一納稅年度應納稅所得額”:填報上一納稅年度申報的應納稅所得額。本行不包括納稅人的境外所得。 10、第12行“本月（季）應納所得稅所得額”：填報納稅人依據(jù)上一納稅年度申報的應納稅所得額計算的當期應納稅所得額。 按季預繳企業(yè)：第12行=第11行×1/4 按月預繳企業(yè)：第12行=第11行×1/12 11、第13行“稅率（25％）”：按照《企業(yè)所得稅法》第四條規(guī)定的25％稅率計算應納所得稅額。 12、第14行“本月（季）應納所得稅額”：填報計算的本月（季）應納所得稅額。第14行=第12行×第13行 13、第16行“本月（季）確定預繳的所得稅額”：填報依據(jù)稅務機關認定的應納稅所得額計算出的本月（季）應繳納所得稅額。 14、第18行“總機構應分攤的所得稅額”：填報匯總納稅總機構以本表第一部分（第1－16行）本月或本季預繳所得稅額為基數(shù)，按總機構應分攤的預繳比例計算出的本期預繳所得稅額。 (1)據(jù)實預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第9行×總機構應分攤的預繳比例25% (2)按上一納稅年度應納稅所得額的月度或季度平均額預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第14行×總機構應分攤的預繳比例25% （3）經(jīng)稅務機關認可的其他方法預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第16行×總機構應分攤的預繳比例25% 15、第19行“中央財政集中分配稅款的所得稅額”：填報匯總納稅總機構以本表第一部分（第1－16行）本月或本季預繳所得稅額為基數(shù)，按中央財政集中分配稅款的預繳比例計算出的本期預繳所得稅額。 (1)據(jù)實預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第9行×中央財政集中分配稅款的預繳比例25% (2)按上一納稅年度應納稅所得額的月度或季度平均額預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第14行×中央財政集中分配稅款的預繳比例25% （3）經(jīng)稅務機關認可的其他方法預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第16行×中央財政集中分配稅款的預繳比例25% 16、第20行“分支機構分攤的所得稅額”：填報匯總納稅總機構以本表第一部分（第1－16行）本月或本季預繳所得稅額為基數(shù)，按分支機構分攤的預繳比例計算出的本期預繳所得稅額。 (1)據(jù)實預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第9行×分支機構分攤的預繳比例50% (2)按上一納稅年度應納稅所得額的月度或季度平均額預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第14行×分支機構分攤的預繳比例50% （3）經(jīng)稅務機關認可的其他方法預繳的匯總納稅企業(yè)總機構： 第16行×分支機構分攤的預繳比例50% (分支機構本行填報總機構申報的第20行“分支機構分攤的所得稅額”) 17、第21行“分配比例”：填報匯總納稅分支機構依據(jù)《匯總納稅企業(yè)所得稅分配表》中確定的分配比例。 18、第22行“分配的所得稅額”：填報匯總納稅分支機構依據(jù)當期總機構申報表中第20行“分支機構分攤的所得稅額”×本表第21行“分配比例”的數(shù)額。
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