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出口退稅如何零申報，沒開外銷發(fā)票出口退稅怎么零申報

來源：整理 時間：2022-12-23 01:24:01 編輯：金融知識 手機版

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1，沒開外銷發(fā)票出口退稅怎么零申報

外貿(mào)企業(yè)不需要做零申報，生產(chǎn)企業(yè)才需要。另外4月19日以后就超期了，超期后只能免稅或視同內(nèi)銷。

沒開外銷發(fā)票出口退稅怎么零申報

2，生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅零申報怎么做

你好.你可以大電話委一下你的出口退稅專管員.我門這里不用預審也可以的
上海好像是特別的做法。零申報我們這里的做法（僅供參考）：1、生成明細表（沒有數(shù)字，不用錄入，直接生成）；2、錄入增值稅申報表；3、錄入?yún)R總表（直接點增加即可）；4、生成匯總表；5、將電子數(shù)據(jù)報稅局。

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅零申報怎么做

3，生產(chǎn)型企業(yè)擎天軟件出口退稅如何進行零申報求高手指教謝謝

零申報的話，直接生成明細數(shù)據(jù)，然后在“納稅申報數(shù)據(jù)采集”里把增值稅納稅申報表的數(shù)據(jù)填列，要嚴格按照增值稅納稅申報表填，接下來是“免抵退匯總表錄入”這個直接按回車鍵直到提示保存即可，然后是“免抵退稅資料錄入”也是回車鍵，最后生成匯總數(shù)據(jù)，打印免抵退稅匯總表及附表，還有免抵退稅申報資料情況表，連同增值稅納稅申報表和增值稅附表二交于稅務局

生產(chǎn)型企業(yè)擎天軟件出口退稅如何進行零申報求高手指教謝謝

4，出口退稅0申報如何報

系統(tǒng)上直接生成明細，然后填主表和附表后生成匯總，然后帶上和以前準備的資料一樣除明細表去稅務局進行申報。下月不用取反饋，直接錄入下月明細數(shù)據(jù)后預審
零申報在擎天的軟件上不要做，只要在做增稅申報的時候做就行了。要先做增稅申報，因為出口退稅的申報需要提交當月的增稅申報表，而且在軟件操作室也有輸入增稅表的項目。是江蘇的吧，我也用擎天的軟件，呵呵，可以交流一下

5，出口退稅申報系統(tǒng)0申報怎么做

是生產(chǎn)企業(yè)0申報吧？不用錄入明細，新增一個接單登記回執(zhí)，然后做一致性檢查、預審報、反饋數(shù)據(jù)接收、處理，生成明細申報數(shù)據(jù)（如果不能遠程申報就生成到U盤里），增值稅申報表錄入（數(shù)據(jù)一定要和本月申報的增值稅報表一致），匯總表及附表錄入（敲回車一般情況會自動調(diào)入數(shù)據(jù)，再檢查一下），生成匯總申報數(shù)據(jù)（如果不能遠程申報就生成到U盤里），最后打印申報表，加蓋公章，拿著打印好的申報表和U盤數(shù)據(jù)去國稅局出口退稅窗口申報，一定要在每月征期之前去國稅局申報！

6，出口退稅0申報

零申報在擎天的軟件上不要做，只要在做增稅申報的時候做就行了。要先做增稅申報，因為出口退稅的申報需要提交當月的增稅申報表，而且在軟件操作室也有輸入增稅表的項目。是江蘇的吧，我也用擎天的軟件，呵呵，可以交流一下
先申報增值稅然后做出后退稅
如果沒有出口,沒有進料加工,就先不要申報退免稅了,如果報不了,可能是稅務機關(guān)那邊把出口退稅給你開通了,你上他樣先幫你關(guān)掉關(guān)于日期的問題,一是你能改?二是你計算機系統(tǒng)的日期可能不對吧
1、在你登記之日起至今未出口的話，就不用報。若有，不管上月是否有出口，零申報是要做的。2、先做增值稅納稅申報，再報出口退稅申報!

7，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中零申報怎樣操作

生產(chǎn)企業(yè)退（免）稅申報系統(tǒng)按有出口業(yè)務申報時步驟一樣操作，先讀入上月稅務部門反饋信息，再進入當月申報系統(tǒng)，按向?qū)崾静襟E一步步錄入，生成明細申報，因系統(tǒng)自認上月反饋信息，這個月雖然無業(yè)務，零申報也要按照系統(tǒng)要求一步步完成，上月應退稅額，期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的，否則上月信息過不來，系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報稅務部門也是不允許的，本月無法完成申報，反饋，下月也無法使用。零申報空表也是要打印的，各項手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的，資料一并裝訂。
企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當月沒有出口業(yè)務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作: 一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務進行處理,應填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標志自動生成. 4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務),則為空. 5 出口報關(guān)單號視情況而定 a 如果當期出口并且當期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002. 6 出口日期為報關(guān)日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業(yè)務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關(guān)的FOB價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應退稅額自動生成. 25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數(shù)據(jù)申報. 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對應的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入. 4 單證收齊標志為BH.可以看出,填上BH后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換. 8 保存.進行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數(shù)據(jù)申報. 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務,進行負數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單 1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工. 2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致. 5 出口貨物明細申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進行出口貨物沖減: 1 對應有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應出現(xiàn)一條記錄,序號為Z000. 2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進行序號重排. 3 對應做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統(tǒng).確定. 3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建. 七進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應的數(shù)據(jù). 八進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務局的要求,將生成的明細申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務機關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務機關(guān)反饋的信息,并對信息進行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務機關(guān). 十四 免抵退稅申報-打印申報報表. 打印以下報表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（當期出口明細） 2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（前期單證收齊） 3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表（視稅務機關(guān)要求） 企業(yè)當月的申報工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當月發(fā)生進料加工業(yè)務.以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務的處理方法和步驟. 3 各地稅務機關(guān)的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.
零申報就是把當月的無稅額,在申報表中填寫為零,但一樣需要報送稅務機關(guān),仍應填寫納稅申報表，抄報稅程序與非零申報一樣。
文章TAG：出口退稅如何零申報出口出口退稅如何

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