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小規(guī)模報稅需要帶什么,小規(guī)模納稅人增值稅申報要準備什么資料

來源:整理 時間:2022-12-12 02:59:41 編輯:金融知識 手機版

1,小規(guī)模納稅人增值稅申報要準備什么資料

小規(guī)模納稅人增值稅申報表及其附列資料包括:1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》;2.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。小規(guī)模納稅人提供營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務,按照國家有關營業(yè)稅政策規(guī)定差額征稅營業(yè)稅的,需填報《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。其他小規(guī)模納稅人不填寫該附列資料。

小規(guī)模納稅人增值稅申報要準備什么資料

2,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些材料

小規(guī)模需要繳納哪些稅種:一、增值稅:1、專票金額即開即征收。2、普票季度加專票季滾襪數(shù)度合計不超30萬,普票部分免征專票需要繳納。3、普票季度超過30萬,全額不含稅銷售額*1%。附加稅是在增值稅的基礎上交,收入在30萬以內是7%的稅率減半征收,收入在30萬以上是12%的稅率減半征收。企業(yè)所得稅:是根據(jù)一年的盈利情況交稅,季度預繳,年度匯算清繳。(年度應納稅所得額小于100萬,是按照5%的稅率交,100萬<應納稅所得額<300萬,是按照10%的稅率交,300萬以上是按照25%的稅率交。個人所得稅:個稅是按照每月工資申報金額交(5000以下是不用交個稅的,收入-社保個人部分-公積金好脊,超過5000按照不同的稅率交。小規(guī)模納稅人的稅率:1、小規(guī)模納稅人的增值稅征收率3%.2、所得稅稅率:一般企業(yè)所得稅的稅率為25%,符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。國家需要重點扶持的高新技術企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。二、企業(yè)所得稅計算不是按營業(yè)收入的25%收,而是按利潤(應稅所得額)25%征收.1、所得稅的征收方式有兩種:查帳征收和核定征收。2、如果屬于核定征收的,按收入計算繳納所得稅。計算公式:應交所大首得稅=收入總額*稅務核定的應稅所得率*所得稅稅率,應稅所得率各地各行業(yè)不同在5%至15之間3、如果屬于查帳征收的,按利潤計算繳納所得稅。計算公式:應交所得稅=利潤總額*所得稅稅率

小規(guī)模納稅人報稅需要哪些材料

3,小規(guī)模納稅人到營業(yè)廳申報增值稅應該準備什么主要攜帶什么

小規(guī)模納稅人到營業(yè)廳申報增值稅應該準備增值稅申報表,財務報表。主要攜帶電子版的申報材料,第一次申報帶稅務登記證。求采納
小規(guī)模納稅人申報報送主表:《增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表》2份,財務報表1份;附列資料:《增值稅納各申報表》附列資料(表一),如果是經(jīng)營機動車輛的,還要報《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領用存月報表》,以及發(fā)票存根聯(lián)、《機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及電子信息等。 政策依據(jù):《國家稅務總局關于做好增值稅普通發(fā)票一窗式票表比對準備工作的通知》(國稅發(fā)[2005]141號)

小規(guī)模納稅人到營業(yè)廳申報增值稅應該準備什么主要攜帶什么

4,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些資料

付費內容限時免費查看 回答 您好,我是百度平臺的律師,稍等我閱讀完您的問題后給您解答 小規(guī)模申報增值稅具體的流程為:1、首先登錄電子稅務局,進入電子稅務局之后,點擊申報繳納。2、進入繳納申報界面后,點擊增值稅適用于小規(guī)模納稅人后面的填寫申報表。3、規(guī)模納稅人增值稅免稅收入填寫在:第10行或者11行。4、填寫好免稅收入之后,再填寫免稅額。小規(guī)模納稅人免稅額填寫在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申報處選擇是或李伏者否,選擇是,代表的是企業(yè)內部的人員進行申報。選擇是此仿否自行申報之后,再填寫辦理人員的身份證號。6、核對無誤之后哪扒攜,點擊申報。 (1)直接(上門)申報方式:沒有實行稅銀網(wǎng)絡劃稅、委托代征的納稅人可以自行到主管國稅機關辦理納稅申報2)稅銀網(wǎng)絡劃稅方孫散旁式:則橡凡大連市范圍內(除委托代征和建帳的個體工商戶)所有繳納增值稅、消費稅的已辦理稅務登記的個體定期定額戶(達到增值稅起征點的)可實行稅銀網(wǎng)掘春絡申報納稅。(3)郵寄申報方式4)其他申報方式。 小規(guī)模申報增值稅具體的流李伏程為: 1、首先登錄電子稅務局,進入電子稅務局之后,點擊申報繳納。 2、進入繳納申報界面后,點擊增值稅適用于小規(guī)模納稅人后面的填寫申報表。 3、規(guī)模納稅人增值稅免稅收入填寫在:第10行或者11行。4、填寫好免稅收入之哪扒攜后,再填寫免稅額。小規(guī)模納稅人免稅額填寫在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申報處選擇是或者否,選擇是,代表的是企業(yè)內部的人員進行申報。選擇是否自行申報之后此仿,再填寫辦理人員的身份證號。6、核對無誤之后,點擊申報。 您可以直接在電腦系統(tǒng)上報稅的,我這邊給您發(fā)送的流程按照這個流程進行 更多3條 

5,請問小規(guī)模納稅人報稅一般需要什么材料怎么申報

小規(guī)模納稅人公司報稅需提供的資料有:1.國稅填報資產(chǎn)負債表、損益表、增值稅納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)。2.地稅填報資產(chǎn)負債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。小規(guī)模納稅人:小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標準以下,并且會計核算不健全,不能按規(guī)定報送有關稅務資料的增值稅納稅人。所稱會計核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應納稅額。
每個月月初國稅要報資產(chǎn)負債表,損益表,增值稅申報表(適用于小規(guī)模)帶上用過的發(fā)票存根聯(lián)地稅報資產(chǎn)負債表,損益表,納稅申報表不知道你明白了沒有 帶上這些實際操作后就知道了

6,小規(guī)模納稅人去國稅局報稅需要帶什么資料

小規(guī)模納稅人公司報稅需提供的資料有:1.國稅填報資產(chǎn)負債表、損益表、增值稅納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)。2.地稅填報資產(chǎn)負債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號前申報增值稅。 (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。 (3)國稅納稅申報比較復雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓的。抄稅報稅流程: 一、抄稅 抄稅就是把當月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下。 抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅: IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。 1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準購證去稅務局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。 2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進項發(fā)票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務局進行認證。 4、抄稅,月末終了,根據(jù)當?shù)囟悇找?guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅。 5、報稅,待財務決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。此項的銀猛操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關于進銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。 (二)抄稅時間的規(guī)定 企業(yè)應在法定的申報期內提前2天辦理抄報稅手續(xù)。同時應注意在辦理抄報稅成功后,方可進行納稅申報。無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報稅期內執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務機關進行報稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。每月1日零時,系統(tǒng)將自動進行結帳,無論企業(yè)是否進行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動記錄在下一個月。故企業(yè)當月作廢的稅控發(fā)票應及時在系統(tǒng)內執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄鋒嫌橋稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時,在抄稅時應攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。企業(yè)變更、注銷或轉戶時由主管稅務所通過認證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進行掃描補錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進行作廢處理。由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應將上月執(zhí)行抄報稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務所按照繳銷發(fā)票者遲程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。有分開票機的企業(yè)在抄報稅時,應按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。企業(yè)發(fā)生涉稅事項變更時,應首先到第三稅務所辦理有關變更手續(xù)。然后持《稅務登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復》、金稅卡、抄報稅IC卡等資料,于征期內到申報大廳由我局征管科有關人員及金稅公司技術人員變更信息。 受理資料: IC卡手工制作的《增值稅專用發(fā)票匯總表》(蓋公章)手工制作的《增值稅普通發(fā)票匯總表》(蓋公章)當月已開具尚未抄稅的所有專用發(fā)票(包括正常票和作廢票)上次抄稅的最后一張專用發(fā)票全部空白專用發(fā)票發(fā)票領購簿和發(fā)票發(fā)售清單科稅公司的維修單(更換金稅卡或重新發(fā)行金稅卡時用,須經(jīng)稅政科簽名)丟失、被盜防偽稅控系統(tǒng)專用設備情況表(丟失或被盜金稅卡或IC卡時用) 三、辦理程序: 防偽稅控企業(yè)在服務單位(科稅公司)取得新金稅卡防偽稅控企業(yè)當月存在有開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票時,辦稅服務廳填寫《非正常報稅處理表》,采用存根聯(lián)補錄方式掃描采集當月所有的已開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票防偽稅控企業(yè)到稅政科發(fā)行金稅卡防偽稅控企業(yè)帶上經(jīng)稅政科發(fā)行金稅卡并簽名的科稅公司維修單(第一聯(lián))到辦稅服務廳錄入空白發(fā)票 四、相關WINDOWS開票系統(tǒng)手工表格可以在本公司網(wǎng)站的"最新通知] windows開票系統(tǒng)相關手工報表格式"下載。

7,小規(guī)模年度企業(yè)所得稅申報需要哪些資料

朝陽區(qū)的這個要求不清楚,企業(yè)所得稅年報在網(wǎng)上下載一個3。2版的年報軟件在那操作就可以了,完事后將報表打印出來,記住,所有表都要打,包括關聯(lián)企業(yè)的表,臺帳表格據(jù)我所知現(xiàn)在有些稅局要,有些稅局不要,為了安全起見你可以打出來,完了后你要保存表格,再按申報,這樣就會生成一個報盤。你就拿報盤跟表格到稅局就可以了 還有就是你是小規(guī)模是不是一個人的有限公司,假如是一個人的有限公司還要出一個審計報告
納稅人應在季度終了后15日內向稅務機關申報繳納企業(yè)所得稅,第四季度應納的所得稅,必須在季度終了后15日內申報預繳。企業(yè)所得稅年度納稅申報期限為年度終了后二個月內。所得稅申報應報送的資料:所得稅納稅申報表一式三份(年終匯算還需報送9種附表),財務報表一份(損益表、資產(chǎn)負債表)。最好去的時候帶著公章比較穩(wěn)妥。

8,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些材料

可以自己申報,需要有設備,如稅盤,報稅軟件,這個可以去工商申請領取。
一般情況下,辦完登記證的當月就應該申報。如果登記證辦完時是接近月末,也可能被要求次月申報。 沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進行零申報。就是收入為零,應納稅額也為零。做憑證時稅金直接計提小規(guī)模納稅人識別號填稅務登記證號 貨物或應稅勞務名稱填主營項目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實際應納稅額=銷售額*征收率。 應補退稅額=本期實際應納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報? 1、增值稅,一般按月申報。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報增值稅。需要申報的報表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》,所有的報表應該都可以從納稅申報系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質報表,可以向當?shù)囟悇諜C關免費索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報,年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實行查賬征收,需要報送的報表很多,并且需要出具由注冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定征收,只需要報送《企業(yè)所得稅核定征收申報表》

9,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些資料

小規(guī)模納稅人前臺報稅需要準備的資料:1、地稅前臺申報的資料有:(1)地稅稅務登記證副本;(2)通用申報申報表、個人所得稅代扣代繳申報表、社保申報表(各申報表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明;2、國稅前臺申報的資料:(1)國稅稅務登記證副本;(2)小規(guī)模增值稅申報表、季度企業(yè)所得稅申報表(各申報表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明。
一般情況下,辦完登記證的當月就應該申報。如果登記證辦完時是接近月末,也可能被要求次月申報。 沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進行零申報。就是收入為零,應納稅額也為零。做憑證時稅金直接計提小規(guī)模納稅人識別號填稅務登記證號 貨物或應稅勞務名稱填主營項目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實際應納稅額=銷售額*征收率。 應補退稅額=本期實際應納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報? 1、增值稅,一般按月申報。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報增值稅。需要申報的報表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》,所有的報表應該都可以從納稅申報系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質報表,可以向當?shù)囟悇諜C關免費索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報,年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實行查賬征收,需要報送的報表很多,并且需要出具由注冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定征收,只需要報送《企業(yè)所得稅核定征收申報表》
各類納稅申報表、資產(chǎn)負債表、利潤表、應交增值稅明細表。
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